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索 引  号: 003145598/201902-00057 信息分类: 部门预算情况 / 文化、广电、新闻出版 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山区文化旅游体育局 发文日期:
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名       称: 黄山区文广新局2019年部门预算
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黄山区文广新局2019年部门预算

发布机构:    黄山区文化旅游体育局     发布时间:2019-02-21 10:41:50     信息来源:黄山区文广新局     浏览次数:535

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黄山区文广新局2019年部门预算










2019年2月



目    录


第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表
1.黄山区文广新局2019年财政拨款收支预算总表
2.黄山区文广新局2019年一般公共预算支出表
3.黄山区文广新局2019年一般公共预算基本支出表
4.黄山区文广新局2019年政府性基金预算支出表
5.黄山区文广新局2019年国有资本经营预算支出表
6.黄山区文广新局2019年收支预算总表
7.黄山区文广新局2019年收入预算总表
8.黄山区文广新局2019年支出预算总表
9.黄山区文广新局2019年政府采购预算支出表
10.黄山区文广新局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化、广电、新闻出版工作、体育工作的路线、方针、政策及有关法律、法规,拟定全区文化、广电、新闻出版工作和体育工作的规定、办法,并监督实施。

(二)研究制定全区文化、广电、新闻出版事业和全区体育事业的发展战略;参与文化、广电、新闻出版事业“十三五”发展规划的编制工作。落实近期规划任务和制订年度工作计划,协调城乡事业发展内外部关系。

(三)研究指导全区文化管理和体育管理体制改革;指导文化市场的健康发展、研究文化产业项目的包装、立项和投资事宜。积极扶持新型文化企业的发展、积极开展文化型企业的招商工作。组织实施全民健身纲要,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(四)综合管理全区文化艺术活动;研究、指导全区城乡文化艺术创作和生产;调查研究文化艺术科技发展的有关问题;组织、策划、指导、承办全区的重大文化艺术活动。统筹规划竞技体育发展,协调全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;组织重大体育竞赛。

(五)综合管理全区社会文化事业;指导社会文化事业的发展,推动少年儿童文化艺术事业发展;综合管理全区国有、民营公共图书馆(室)、博物馆及文化广播站等事业。

(六)主管全区文物管理和保护工作;贯彻执行国家、省、市有关文物工作的政策、法规;研究制定全区文物事业及文物保护工作发展规划。管理区县级以上文物保护单位。研究拟定体育经济发展规划,发展和规范体育市场。

(七)管理全区文化、广电、新闻出版和体育市场;会同有关部门制定四大市场的发展规划和管理办法。指导文化市场执法和稽查工作;负责配合实施全区“扫黄打非”工作。研究拟定体育经济发展规划,发展和规范体育市场。负责全区体育社团的资格审查。

(八)负责全区广播电视管理工作。负责申报和审批全区卫星广播电视地面接收设施的设立和节目接收的管理工作。对网络广播电视业务、手机电视、报刊业务以及区广播电视台广告业务实行依法监督管理。综合管理全区电影发行与放映事业,指导全区城乡电影发行放映网络建设。组织体育科技研究的攻关和成果推广。

(九)管理全区文化、广电、新闻出版系统和体育外事工作,负责全区文化、广电、新闻出版、体育对外合作与交流工作。

(十)承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区文广新局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区文广新局本级

行政单位

2

黄山区文化市场综合执法大队

参照公务员法管理的事业单位

3

黄山区文物事业管理局(博物馆)

公益一类事业单位

4

黄山区文化馆

公益一类事业单位

5

黄山区图书馆

公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

(一)创新培育文化品牌

1、围绕庆祝中华人民共和国成立70周年等关键节点举办重大文化活动。

2、继续实施“书香太平读书节”、“美丽乡村艺术节”“迎新春联欢晚会”、 文化“三下乡”等品牌活动。

3、指导乡镇结合实际和地方特色举办各类文化节庆活动。

4、加大文艺精品创作,围绕精准扶贫、创建全国文明城市、美丽乡村建设等核心工作,编创一个红色文化精品小戏。

5、建成5个“文化名家工作室”,实施传帮带。

(二)发展壮大文化产业

1、继续服务丰大国际温泉度假区浩瀚天下、黄山翡翠谷旅游公司、黄山区情义旅游开发有限公司杨家寨景区、途瑞露营地等规上文化产业。

2、设计文化创意IP,开发文创产品和伴手礼。

3、实施千万元以上的重点文化产业项目12个,预计年内完成投资157190万元,重点培育芙蓉谷景区、天湖景区、太平湖旅游集团有限公司、太平湖文化旅游股份有限公司、黄山永鸿文化旅游开发有限公司(黄山永丰康养度假区项目)等文化产业,积极申报规上文化产业。

(三)保护利用文化遗产

1、积极申报第八批国保单位。实施徽州古建筑保护利用工程14个,投资8725万元。建设太平古道“文化+”旅游样板工程。

2、完成海宁学舍、苏氏宗祠的维修,推动实施希范堂保护项目和程氏宗祠利用发展项目。完成六角楼、知还山庄文物消防安全项目。挖掘乡村历史和文化底蕴,建设蚕桑文化馆、竹文化展示馆、甘棠兴村村史馆、王致和纪念馆等一批村史馆、乡贤馆。

3、推进徽州文化生态保护实验区建设。积极开展国家级第五批和市级第六批非遗项目名录申报工作。完成省级第六批非遗传承人申报,公布区级第四批非遗代表性传承人。组织开展首批区级非遗传习基地申报。实施非遗进校园、进景区等工作。

4、完成《博物荟萃--黄山区第一次全国可移动文物普查成果图录》编纂工作。编写出版黄山区文化遗产丛书第四册《民间故事》。

(四)完善建设公共文化服务体系

1、持续实施文化场馆免费开放和农村文化专项补助2项民生工程,开展送戏进万村、送电影下乡、送“爱国主义电影” 进校园等活动。

2、加强公共文化数字服务,认真落实“安徽公共文化云”建设。深入推进图书馆、文化馆总分馆制建设。完成79个村级文化综合服务中心建设。

3、制作《人文黄山》即黄山区五千年文化展示宣传片,讲述黄山区故事,宣传黄山区文化。

4、开展黄山区博物馆(非遗馆)、图书馆、美术馆等综合文化场馆建设前期立项等工作。协助完成蒋家山遗址公园建设。



第二部份  2019年部门预算表

部门公开表1

黄山区文广新局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

421.67

一、一般公共服务支出

1.65

1.65

 

 

其中:国库管理非税收入

3.00

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

325.79

325.79

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

42.05

42.05

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.78

13.78

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

38.40

38.40

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入

421.67

本年支出

421.67

421.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

421.67

支出总计

421.67

421.67

 


部门公开表2

黄山区文广新局2019年一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

421.67

327.37

94.30

201

一般公共服务支出

1.65

1.65

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.65

1.65

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.65

1.65

 

207

文化旅游体育与传媒支出

325.79

231.49

94.30

  20701

  文化和旅游

276.03

194.93

81.10

    2070101

    行政运行(文化)

54.31

54.31

 

    2070102

    一般行政管理事务(文化)

38.70

 

38.70

    2070104

    图书馆

70.40

55.00

15.40

    2070109

    群众文化

55.45

41.45

14.00

    2070112

    文化和旅游市场管理

57.17

44.17

13.00

  20702

  文物

49.76

36.56

13.20

    2070299

    其他文物支出

49.76

36.56

13.20

208

社会保障和就业支出

42.05

42.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

42.05

42.05

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.08

2.08

 

    2080502

    事业单位离退休

0.07

0.07

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.90

39.90

 

210

卫生健康支出

13.78

13.78

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.78

13.78

 

    2101101

    行政单位医疗

4.67

4.67

 

    2101102

    事业单位医疗

9.10

9.10

 

221

住房保障支出

38.40

38.40

 

  22102

  住房改革支出

38.40

38.40

 

    2210201

    住房公积金

38.40

38.40


部门公开表3

黄山区文广新局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

 

327.37

301

工资福利支出

302.88

  30101

  基本工资

116.88

  30102

  津贴补贴

39.28

  30103

  奖金

4.69

  30107

  绩效工资

38.64

  30112

  其他社会保障缴费

55.89

  30113

  住房公积金

38.40

  30199

  其他工资福利支出

9.09

302

商品和服务支出

22.34

  30201

  办公费

5.82

  30217

  公务接待费

2.93

  30231

  公务用车运行维护费

1.50

  30239

  其他交通费用

10.44

  30299

  其他商品和服务支出

1.65

303

对个人和家庭的补助

2.15

  30302

  退休费

0.21

  30305

  生活补助

1.94


部门公开表4

黄山区文广新局2019年政府性基金预算支出表(单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区文广新局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

黄山区文广新局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)


科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 ……

 

 

 

 


注:黄山区文广新局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

黄山区文广新局2019年收支预算总表(单位:万元)

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

421.67

一、一般公共服务支出

1.65

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

325.79

 

 

八、社会保障和就业支出

42.05

 

 

九、卫生健康支出

13.78

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

38.40

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

     

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

421.67

本年支出小计

421.67

上年结转收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

421.67

支出总计

421.67


部门公开表7


黄山区文广新局2019年收入预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

421.67

 

421.67

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.65

 

1.65

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.65

 

1.65

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.65

 

1.65

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

325.79

 

325.79

 

 

 

 

  20701

  文化和旅游

276.03

 

276.03

 

 

 

 

    2070101

    行政运行(文化)

54.31

 

54.31

 

 

 

 

    2070102

    一般行政管理事务(文化)

38.70

 

38.70

 

 

 

 

    2070104

    图书馆

70.40

 

70.40

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

55.45

 

55.45

 

 

 

 

    2070112

    文化和旅游市场管理

57.17

 

57.17

 

 

 

 

  20702

  文物

49.76

 

49.76

 

 

 

 

    2070299

    其他文物支出

49.76

 

49.76

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

42.05

 

42.05

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

42.05

 

42.05

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.08

 

2.08

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

0.07

 

0.07

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.90

 

39.90

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.78

 

13.78

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.78

 

13.78

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

4.67

 

4.67

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.10

 

9.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.40

 

38.40

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

38.40

 

38.40

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

38.40

 

38.40

 

 

 


部门公开表8

黄山区文广新局2019年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

 

421.67

327.37

94.30

201

一般公共服务支出

1.65

1.65

 

  20136

  其他共产党事务支出

1.65

1.65

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

1.65

1.65

 

207

文化旅游体育与传媒支出

325.79

231.49

94.30

  20701

  文化和旅游

276.03

194.93

81.10

    2070101

    行政运行(文化)

54.31

54.31

 

    2070102

    一般行政管理事务(文化)

38.70

 

38.70

    2070104

    图书馆

70.40

55.00

15.40

    2070109

    群众文化

55.45

41.45

14.00

    2070112

    文化和旅游市场管理

57.17

44.17

13.00

  20702

  文物

49.76

36.56

13.20

    2070299

    其他文物支出

49.76

36.56

13.20

208

社会保障和就业支出

42.05

42.05

 

  20805

  行政事业单位离退休

42.05

42.05

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

2.08

2.08

 

    2080502

    事业单位离退休

0.07

0.07

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.90

39.90

 

210

卫生健康支出

13.78

13.78

 

  21011

  行政事业单位医疗

13.78

13.78

 

    2101101

    行政单位医疗

4.67

4.67

 

    2101102

    事业单位医疗

9.10

9.10

 

221

住房保障支出

38.40

38.40

 

  22102

  住房改革支出

38.40

38.40

 

    2210201

    住房公积金

38.40

38.40


部门公开表9

2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元)

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区文广新局没有政府采购预算支出,故本表无数据。


部门公开表10

2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元)


支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:黄山区文广新局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


第三部分 2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区文广新局2019年财政拨款收支预算421.67万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款421.67万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入421.67万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1.65万元,占0.39%。文化旅游体育与传媒支出325.79万元,占77.26%;社会保障和就业支出42.05万元,占9.97%;卫生健康支出13.78万元,占3.27%;住房保障支出38.40万元,占9.11%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区文广新局2019年一般公共预算拨款421.67万元,比2018年预算拨款减少0.88万元,下降0.2%,主要原因是3名工作人员退休。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1.65万元,占0.39%;社会保障和就业支出42.05万元,占9.97%;卫生健康支出13.78万元,占3.27%;住房保障支出38.40万元,占9.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算1.65万元,比2018年预算增加1.65万元,增长100%,增长原因主要是2019年新增党建事务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(项)2019年预算54.31万元,较2018年预算基本持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(文化)(项)2019年预算38.74万元,比2018年预算减少7.83万元,减少7.76%,减少的主要原因有职工退休。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)2019年算70.40万元,比2018年预算增加2.89万元,增长4.28%,增长的主要原因是工勤人员经费增加。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算55.45万元,比2018年预算增加7.2万元,增加14.92%,增加的主要原因是文化活动费增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)2019年预算57.17万元,比2018年预算减少10.46万元,减少15.5%,减少的主要原因是文化市场执法综合大队本年没有安排服装及装备购置费。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)2019年预算49.76万元,比2018年预算增加6.13万元,增加14.05%,增加的主要原因是文物保护费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算2.08万元,比2018年增加0.06万元,增加2.97%,增加的主要原因是退休人员增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算0.07万元,较2018年预算基本持平。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算39.90万元,比2018年预算减少3.59万元,减少8.25%,减少的主要原因是职工退休。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算4.67万元,较2018年预算减少0.8万元,减少的主要原因是有职工退休。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算9.10万元,较2018年减少0.18万元,减少的主要原因是有职工退休。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算38.40万元,比2018年预算增加4.02万元,增长11.69%,增长的主要原因是公积金缴费基数的提高。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区文广新局2019年一般公共预算基本支出327.37万元,其中:工资福利支出302.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.34万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.15万元,主要包括:退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区文广新局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区文广新局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区文广新局2019年收支总预算421.67万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区文广新局2019年收入预算421.67万元,其中:一般公共预算拨款收入421.67万元,占100%,比2018年预算减少0.88万元,下降0.12%,下降原因主要是有职工退休。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区文广新局2019年支出预算421.67万元,比2018年预算减少0.88万元,下降0.12%,原因主要是有职工退休。其中,基本支出327.37万元,占77.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出94.3万元,占22.4%,主要用于开展群众文化活动、文化市场管理、文物保护、非物质文化遗产保护、图书购置、徽州古建筑保护。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

无。

(二)机关运行经费。

黄山区文广新局2019年机关运行经费财政拨款预算22.34万元,比2018年减少1.76万元,下降主要原因是有人员退休。

(三)政府采购情况

黄山区文广新局2019年各单位政府采购预算无。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山区文广新局共有车辆2辆,其中:一般公务用车一辆、特种专业技术用车一辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

无。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的罚没收入等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。