您当前所在位置: 太阳城亚洲备用网址 > 太阳城亚洲备用网址目录 > 信息浏览
索 引  号: 003145678/201902-00026 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山区档案局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: 其他 生命周期: 其他
名       称: 黄山区档案局2019年部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山区档案局2019年部门预算

发布机构:    黄山区档案局     发布时间:2019-02-11 16:57:42     信息来源:黄山区档案局     浏览次数:542

【字体:


目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务


第二部分2019年部门预算表

1.黄山区档案局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山区档案局2019年一般公共预算支出表

3.黄山区档案局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山区档案局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山区档案局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山区档案局2019年收支预算总表

7.黄山区档案局2019年收入预算总表

8.黄山区档案局2019年支出预算总表

9.黄山区档案局2019年政府采购预算支出表

10.黄山区档案局2019年政府购买服务预算支出表


第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职责

黄山区档案局主要职责:根据《黄山区档案局(档案馆)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄发[1997]28号),黄山区档案局为正科级单位,履行档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。其主要职责是:

(一)贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;贯彻执行全省档案工作的规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施;依法开展档案行政执法监督。

(二) 负责接收、收集和保管全区各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;征集散存在社会上的珍贵档案资料;保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;开发利用档案资源,为全区经济建设和社会事业发展提供服务。

(三) 负责制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业人员岗位培训。

(四) 负责监督指导全区档案工作。

(五) 承办区委、区政府交办的其他事项。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山区档案局2019年度部门预算为本级预算,是全额拨款参照公务员管理的事业单位。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山区档案局本级

参照公务员法管理的事业单位

 

 

 


   三、2019年度主要工作任务

(一)工作思路

以党的十九大会议精神为指引,围绕区中心工作,强化档案规范化工作,加大档案宣传力度,做好档案利用服务工作,切实有效的提高档案利用。

(二)工作重点

1、加强机关党建,提升档案服务水平。完善内部管理,落实工作分工,切实增强工作的系统性、预见性和创造性,加强能力锻炼,增强自身素质。提高爱岗敬业意识,提倡“说老实话、办老实事、做老实人”的踏实作风,充分激发广大干部职工的积极性和创造力,努力营造积极向上的氛围。进一步建立健全机关效能建设机制,每天安排一名领导督促检查。增强责任意识,提升服务水平,积极应对复杂问题,更好地履行档案工作职责,为党和政府以及广大人民群众服务。继续做好双拥、政务公开、政务服务、党建、思想建设等各项考核工作,做到年初有计划,年底有总结,每项工作设有领导小组,目标任务明确,实施计划具体,保障措施完善,每项工作纳入本单位领导干部政绩考核范围。

2、加强政治理论学习,强化“四个意识”。以“讲严立”学习讨论为载体和步骤,深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,扎实开展好每个环节,确保学习讨论不走过场。坚持学以致用,学用结合,把学习成果应用到服务发展、服务民生、促进和谐的档案事业上来。

3、以档案执法检查强化各部门档案工作。严格档案执法,树立依法管档、依法治档的观念,完善党政机关、企事业单位、重点领域、重点项目、重要档案依法监管机制。安排对区直单位和各乡镇进行档案执法监督检查,对检查存在的问题开具《整改通知书》,对2018年执法检查问题较多单位实行“回头看”并督促整改,对发现的违法案件坚决查处。

4、抓好档案业务建设。一是强化人员业务培训,稳定档案业务人员队伍,根据我区档案工作发展新形势和新要求,结合区委、区政府重点工作,深入各单位、各乡镇进行档案培训,帮助档案员熟悉归档工作的实际操作技能,并对归档工作中出现的共性问题进行专题指导。二是继续推行全区各单位年度文书档案集中整理。保证档案人员专心务业,确保各单位年度文书档案及时、规范整理,档案收集齐全,整理规范。三是进一步推进档案工作规范化指导。做到档案工作规范化指导无盲区。四是完成1989年度馆藏档案开放鉴定,本着“能开放尽量开放”的原则提供便民服务。五是进一步丰富馆藏档案,2019年计划接收5个门类的档案进馆。六是开展“三重一创”档案规范化建设集中整治工作。依据市局档案工作目标任务和区委、区政府主要领导要求,在区直单位和乡镇,对近十年来形成的“三重一创”档案,进行全方位的整理归档。完善档案管理制度,按照“痕迹管理”的要求,做到应归尽归。

5、加强档案工作宣传。树立“档案宣传是档案工作重要环节”的意识,以落实区委、区政府《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》为契机,以新思路、新观念、新方法加大档案宣传力度,要使档案工作与全区的政治、经济、科学、技术、文化等各项事业相结合。围绕《档案法》继续开展2019年“六?九”国际档案日宣传活动。利用网络平台,协助做好政务公开、信用平台、智慧黄山、一站通、权力库、安徽政务服务网等数字系统,及时编发档案工作动态信息和档案“减证便民”服务。

6、加强档案安全管理。档案安全是档案事业的生命线,完善人防、物防、技防“三位一体”的档案安全防范体系,认真做好档案馆库房“八防”工作。开展档案库房设施安全检查工作,重点对馆藏档案和档案展示中心的珍贵档案保管保护进行检查。加入国盾安保系统,列入报警并网,确保档案实体和档案信息绝对安全。

7、加大争资立项力度。档案数字化建设是时代发展的趋势,争取各级领导重视,积极向上争取专项资金,对利用率高的婚姻档案、退伍军人档案、林权档案等民生档案分步实施档案馆馆藏档案全文数字化工作,提升便民服务质量。围绕拟争取项目做好全方位跟踪服务,加快推进争取进度。

8、围绕区委关于开展创建全国文明城市的统一部署,广泛开展文明创建等中心工作。结合自身实际,坚持从营造氛围、卫生保洁、志愿服务、帮扶小区等方面着手,多措并举,扎实推进包保责任区创城工作广泛深入开展。同时,还要加强与帮扶乡村联系,做好防汛、抗旱、美丽乡村、精准扶贫等工作。

(三)主要措施

1、根据我区档案工作发展新形势和新要求,结合区委、区政府重点工作,深入各单位、各乡镇进行档案培训,帮助档案员熟悉归档工作的实际操作技能,并对归档工作中出现的共性问题进行专题指导。

2、安排对全区区直单位和各乡镇进行档案执法监督检查,对检查存在的问题进行书面通报,监督2018年检查中问题较多单位完成整改工作,对发现的违法案件坚决查处。

3、开展档案库房设施安全检查工作,重点对馆藏档案和档案展示中心的珍贵档案保管保护进行检查。加入国盾安保系统,列入报警并网,确保档案实体和档案信息绝对安全。

4、结合自身实际,从营造氛围、卫生保洁、志愿服务、帮扶小区等方面着手,多措并举,扎实推进包保责任区创城工作广泛深入开展。同时,还要加强与帮扶乡村联系,做好防汛、抗旱、美丽乡村、精准扶贫等工作。


第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山区档案局2019年财政拨款收支预算总表(单位:万元)

收  入            

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款

184.49

一、一般公共服务支出

152.76

152.76



其中:国库管理非税收入

 

二、外交支出





二、政府性基金预算拨款


三、国防支出





三、国有资本经营预算


四、公共安全支出





 


五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

14.57

14.57





九、卫生健康支出

4.33

4.33





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

12.84

12.84





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、预备费







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出












本年收入

184.49

本年支出

184.49

184.49
























收入总计

184.49

支出总计

184.49

184.49



注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 


部门公开表2

黄山区档案局2019年一般公共预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计


184.49

113.49

71.00

201

一般公共服务支出

152.76

81.76

71.00

  20126

 档案事务

151.96

80.96

71.00

    2012601

   行政运行(档案事务)

151.96

80.96

71.00

  20136

 其他共产党事务支出

0.80

0.80


    2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.80

0.80


208

社会保障和就业支出

14.57

14.57


  20805

 行政事业单位离退休

14.57

14.57


    2080501

   归口管理的行政单位离退休

1.34

1.34


    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.23

13.23


210

卫生健康支出

4.33

4.33


  21011

 行政事业单位医疗

4.33

4.33


    2101101

   行政单位医疗

4.33

4.33


221

住房保障支出

12.84

12.84


  22102

 住房改革支出

12.84

12.84


    2210201

   住房公积金

12.84

12.84



部门公开表3

黄山区档案局2019年一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计


113.49

301

工资福利支出

101.99

  30101

 基本工资

39.02

  30102

 津贴补贴

21.92

  30103

 奖金

3.03

  30107

 绩效工资

2.17

  30112

 其他社会保障缴费

18.01

  30113

 住房公积金

12.84

  30199

 其他工资福利支出

5.00

302

商品和服务支出

10.17

  30201

 办公费

2.95

  30239

 其他交通费用

6.42

  30299

 其他商品和服务支出

0.80

303

对个人和家庭的补助

1.34

  30302

 退休费

0.04

  30305

 生活补助

1.30


部门公开表4

黄山区档案局2019年政府性基金预算支表(单位:万元)                                

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

注:黄山区档案局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。


部门公开表5

黄山区档案局2019年国有资本经营预算支出表(单位:万元)

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 




 

 




 

 




注:黄山区档案局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


部门公开表6

黄山区档案局2019年收支预算总表(单位:万元)

收 入            

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

184.49

一、一般公共服务支出

152.76

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

14.57



九、卫生健康支出

4.33



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

12.84



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出










本年收入合计

184.49

本年支出合计

184.49




上年结转


结转下年










收入总计

184.49

支出总计

184.49


部门公开表7

黄山区档案局2019年收入预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计


184.49


184.49





201

一般公共服务支出

152.76


152.76





  20126

 档案事务

151.96


151.96





    2012601

   行政运行(档案事务)

151.96


151.96





  20136

 其他共产党事务支出

0.80


0.80





    2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.80


0.80





208

社会保障和就业支出

14.57


14.57





  20805

 行政事业单位离退休

14.57


14.57





    2080501

   归口管理的行政单位离退休

1.34


1.34





    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.23


13.23





210

卫生健康支出

4.33


4.33





  21011

 行政事业单位医疗

4.33


4.33





    2101101

   行政单位医疗

4.33


4.33





221

住房保障支出

12.84


12.84





  22102

 住房改革支出

12.84


12.84





    2210201

   住房公积金

12.84


12.84








部门公开表8

 黄山区档案局2019年支出预算总表(单位:万元)

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计


184.49

113.49

71.00

201

一般公共服务支出

152.76

81.76

71.00

  20126

 档案事务

151.96

80.96

71.00

    2012601

   行政运行(档案事务)

151.96

80.96

71.00

  20136

 其他共产党事务支出

0.80

0.80


    2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

0.80

0.80


208

社会保障和就业支出

14.57

14.57


  20805

 行政事业单位离退休

14.57

14.57


    2080501

   归口管理的行政单位离退休

1.34

1.34


    2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.23

13.23


210

卫生健康支出

4.33

4.33


  21011

 行政事业单位医疗

4.33

4.33


    2101101

   行政单位医疗

4.33

4.33


221

住房保障支出

12.84

12.84


  22102

 住房改革支出

12.84

12.84


    2210201

   住房公积金

12.84

12.84



部门公开表9

黄山区档案局2019年部门政府采购预算支出表(单位:万元)

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 


















注:黄山区档案局没有政府采购预算支出,故本表无数据。



部门公开表10

黄山区档案局2019年部门政府购买服务预算支出表(单位:万元)

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:黄山区档案局没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”


第三部分2019年部门预算情况说明


一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区档案局2019年财政拨款收支预算184.49万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款184.49万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入184.49万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出152.76万元,占82.8%;社会保障和就业支出14.57万元,占7.9%;卫生健康支出4.33万元,占2.34%;住房保障支出12.84万元,占6.96%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区档案局2019年一般公共预算拨款184.49万元,比2018年预算拨款增加45.31万元,增长32.55%,主要原因是馆藏档案数字化建设经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出152.76万元,占82.8%;社会保障和就业支出14.57万元,占7.9%;卫生健康支出4.33万元,占2.34%;住房保障支出12.84万元,占6.96%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2019年预算151.96万元,比2018年预算增加42.56万元,增长38.9%,增长原因是馆藏档案数字化建设经费。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算0.8万元,比2018年预算增加0.8万元,增加100%,增加原因主要是预算增加党建经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算14.57万元,比2018年预算减少0.12万元,下降0.008%,下降原因主要是退休人员增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为4.33万元,比2018年预算减少0万元,下降100%,主要原因退休人员增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算12.84万元,比2018年预算增加2.08万元,增长19.33%,增长原因主要是人员工资调整,住房公积金增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区档案局2019年一般公共预算基本支出113.49万元,其中:

工资福利支出101.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.34万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区档案局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山区档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区档案局2019年收支总预算184.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山区档案局2019年收入预算184.49万元,其中:一般公共预算拨款收入184.49万元,占100%,比2018年预算增加45.31万元,增长32.55%,主要原因是馆藏档案数字化建设经费支出。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山区档案局2019年支出预算184.49万元,比2018年预算增加45.31万元,增长32.55%,主要原因馆藏档案数字化建设经费支出。其中,基本支出113.49万元,占62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出71万元,占38%,主要用于档案业务开展、馆藏档案数字化建设等费用。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

黄山区档案局2019年机关运行经费财政拨款预算10.17万元,比2018年增加0.61万元,增长6.38%,增长主要原因是馆藏档案数字化建设致使日常办公经费增加。

(二)政府采购情况。

2019年黄山区档案局无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,黄山区档案局因车改无保留公务车辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

黄山区档案局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。